| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FA /2106/324 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | CESTY NITRA |
| Adresa: | Murgašova 6,94978 Nitra |
| IČO: | 34128344 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54213,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2021 |
| Súbor: | FA_2106_324 |
| Zverejnené: | 13.07.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:11.
